|
|
10/07/2020 |
|
2178 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
EUCLIDES JOSE DE ALMEIDA NETO |
|
R$600,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2179 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GEORGE SOUSA PEREIRA |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2184 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$16.214,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2185 |
Pagamento de empenho - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GILVANIO GOMES CAMARGO |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2185 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GILVANIO GOMES CAMARGO |
|
R$400,00 |
|
|
10/07/2020 |
|
2185 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
GILVANIO GOMES CAMARGO |
|
R$400,00 |
