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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços Técnicos Profissionais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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10/07/2020 |
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2192 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVI.OS DE FISCALIZA..O DO COVID-19 NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NO MUNICIPIO. |
ANTONIO FABIO ALVES DE SOUZA |
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R$800,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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06/07/2020 |
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2148 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA. |
02452602000105 |
R$3.750,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
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29/06/2020 |
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1997 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
07956465000160 |
R$135,00 |
