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Data da última atualização: 30/01/2022 15:50:59

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
01/06/2020 1888 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$999,60
25/05/2020 1556 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM GASTOS DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR MASCARAS NO ENFRETAMENTO A COVID-19. FREDSON FERREIRA DA SILVA R$1.024,00
25/05/2020 1556 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM GASTOS DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR MASCARAS NO ENFRETAMENTO A COVID-19. FREDSON FERREIRA DA SILVA R$1.024,00
25/05/2020 1556 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM GASTOS DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR MASCARAS NO ENFRETAMENTO A COVID-19. FREDSON FERREIRA DA SILVA R$1.024,00
25/05/2020 1558 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DE COVID-19. ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA R$70,00
25/05/2020 1558 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DE COVID-19. ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA R$70,00
25/05/2020 1558 Pagamento de empenho - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUI..O COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DE COVID-19. ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA R$70,00
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Material Didático - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Outros Materiais de Consumo - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Material Didático - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Outros Materiais de Consumo - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Material Didático - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
22/05/2020 1670 Pagamento de empenho - Outros Materiais de Consumo - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA..O DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. GRAFICA FROTA LTDA. 20839106000190 R$1.969,68
21/05/2020 1547 Pagamento de empenho - Material Didático - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE CESTAS BASICAS PARA DOA..O A FAMILIAS CARENTES DE ALUNOS DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$4.132,50
21/05/2020 1547 Pagamento de empenho - Outros Materiais de Consumo - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE CESTAS BASICAS PARA DOA..O A FAMILIAS CARENTES DE ALUNOS DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$4.132,50
21/05/2020 1547 Pagamento de empenho - Material Didático - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE CESTAS BASICAS PARA DOA..O A FAMILIAS CARENTES DE ALUNOS DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$4.132,50
21/05/2020 1547 Pagamento de empenho - Outros Materiais de Consumo - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE CESTAS BASICAS PARA DOA..O A FAMILIAS CARENTES DE ALUNOS DE ACORDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$4.132,50
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