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Data da última atualização: 30/01/2022 15:50:59

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
14/04/2020 1444 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA MUTARI 65384620000117 R$2.009,02
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
13/04/2020 1434 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICA..O PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOEN.A DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19. MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$3.375,00
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