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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4115 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$30.000,00 |
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03/10/2022 |
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4116 |
Empenho da despesa |
D'JU PRÉ-MOLDADOS |
13755705000160 |
R$9.373,38 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
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03/10/2022 |
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4117 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
COLEFAR LTDA - ME |
04962103000193 |
R$496,13 |
