|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3833 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$209,93 |
|
|
19/09/2022 |
|
3797 |
Empenho da despesa |
BORRACHARIA E LAVA-JATO FELIPAO |
18059728000154 |
R$520,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3798 |
Empenho da despesa |
BORRACHARIA E LAVA-JATO FELIPAO |
18059728000154 |
R$140,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3799 |
Empenho da despesa |
BORRACHARIA E LAVA-JATO FELIPAO |
18059728000154 |
R$200,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3800 |
Empenho da despesa |
BORRACHARIA E LAVA-JATO FELIPAO |
18059728000154 |
R$150,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
|
|
19/09/2022 |
|
3801 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
ELETROMAQ ORNELAS |
47966269000190 |
R$5.000,00 |
