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19/09/2022 |
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3826 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$2.209,90 |
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19/09/2022 |
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3826 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$2.209,90 |
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19/09/2022 |
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3826 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$2.209,90 |
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19/09/2022 |
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3826 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$2.209,90 |
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19/09/2022 |
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3826 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$2.209,90 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
|
3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3827 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
05271920000168 |
R$4.492,00 |
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19/09/2022 |
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3835 |
Empenho da despesa |
MARIA HELENA MACEDO LIMA |
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R$600,00 |
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19/09/2022 |
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3836 |
Empenho da despesa |
WALKIRIA SANTOS DE SOUZA |
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R$100,00 |
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19/09/2022 |
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3837 |
Empenho da despesa |
MARLY RIBEIRO ROCHA PINHEIRO |
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R$200,00 |
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19/09/2022 |
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3838 |
Empenho da despesa |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$27.654,00 |
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19/09/2022 |
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3839 |
Empenho da despesa |
JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUZA |
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R$1.000,00 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
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19/09/2022 |
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3840 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$9.267,75 |
