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01/11/2023 |
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5496 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$5.250,00 |
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01/11/2023 |
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5496 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$5.250,00 |
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01/11/2023 |
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5496 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$5.250,00 |
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01/11/2023 |
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5496 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
KEFERA TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS |
26740345000175 |
R$5.250,00 |
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01/11/2023 |
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5497 |
Empenho da despesa |
LUCIANA BARBOSA FERREIRA-MEI |
23547426000165 |
R$3.410,00 |
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01/11/2023 |
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5498 |
Empenho da despesa |
LUCIANA BARBOSA FERREIRA-MEI |
23547426000165 |
R$7.930,00 |
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01/11/2023 |
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5499 |
Empenho da despesa |
CENTERMIDIA PUBLICACAOES |
12251837000192 |
R$4.292,00 |
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01/11/2023 |
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5500 |
Empenho da despesa |
CENTERMIDIA PUBLICACAOES |
12251837000192 |
R$1.480,00 |
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01/11/2023 |
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5421 |
Empenho da despesa |
JUSCIMAR LOPES VIEIRA |
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R$1.320,00 |
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01/11/2023 |
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5422 |
Empenho da despesa |
SEBASTIAO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
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R$1.320,00 |
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01/11/2023 |
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5423 |
Empenho da despesa |
UILTON SANTOS NERES |
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R$1.320,00 |
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01/11/2023 |
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5424 |
Empenho da despesa - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado |
CELIA FERREIRA SILVA |
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R$1.320,00 |
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16/11/2022 |
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4650 |
Empenho da despesa |
CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA |
13024542000146 |
R$150.308,66 |
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27/10/2022 |
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4389 |
Empenho da despesa |
RAUL RODRIGUES DA SILVA NETO |
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R$79,00 |
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27/10/2022 |
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4390 |
Empenho da despesa |
CRISLANE PEREIRA RIBEIRO |
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R$79,00 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Material Didático |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Material Didático |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Material Didático |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4479 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.012,82 |
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27/10/2022 |
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4480 |
Empenho da despesa - Material Didático |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$650,27 |
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27/10/2022 |
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4480 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$650,27 |
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27/10/2022 |
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4480 |
Empenho da despesa - Material Didático |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$650,27 |
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27/10/2022 |
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4480 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$650,27 |
