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Data da última atualização: 10/07/2024

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
19/03/2018 723 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.817,10
19/03/2018 723 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.817,10
19/03/2018 723 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.817,10
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 724 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$2.273,50
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Material Didático MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 725 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES ME 08013882000131 R$1.709,00
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Material Didático COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Material Didático COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Material Didático COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 726 Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo COMERCIAL SILVA 26395315000179 R$2.388,75
19/03/2018 727 Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$2.900,00
19/03/2018 727 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$2.900,00
19/03/2018 727 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$2.900,00
19/03/2018 727 Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$2.900,00
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