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01/03/2018 |
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624 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. |
35820448003666 |
R$520,00 |
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01/03/2018 |
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624 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. |
35820448003666 |
R$520,00 |
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01/03/2018 |
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624 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. |
35820448003666 |
R$520,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Material Didático |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Material Didático |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Material Didático |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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625 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
PENHA MAPAS LTDA. - ME |
07133793000166 |
R$2.400,00 |
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01/03/2018 |
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626 |
Empenho da despesa |
ALINY DE ASSISS SANTOS |
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R$200,00 |
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01/03/2018 |
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627 |
Empenho da despesa |
VERIANE VIEIRA DE CARVALHO |
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R$500,00 |
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01/03/2018 |
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628 |
Empenho da despesa |
VERIANE VIEIRA DE CARVALHO |
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R$450,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
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01/03/2018 |
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629 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISMEM |
00688535000105 |
R$858,00 |
