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28/02/2018 |
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505 |
Empenho da despesa - Pessoal Ativo do PACS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.287,27 |
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28/02/2018 |
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506 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$2.925,62 |
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28/02/2018 |
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507 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.170,25 |
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28/02/2018 |
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508 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$3.307,31 |
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28/02/2018 |
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509 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.225,61 |
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28/02/2018 |
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510 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$2.808,60 |
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28/02/2018 |
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511 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.027,28 |
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28/02/2018 |
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512 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$787,05 |
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28/02/2018 |
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513 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$168,90 |
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28/02/2018 |
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514 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$220,45 |
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28/02/2018 |
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741 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$1.926,40 |
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28/02/2018 |
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742 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$2.112,00 |
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28/02/2018 |
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743 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$4.500,00 |
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28/02/2018 |
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744 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$1.692,00 |
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28/02/2018 |
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745 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$3.000,00 |
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28/02/2018 |
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789 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$620,00 |
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28/02/2018 |
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790 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$2.269,20 |
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28/02/2018 |
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791 |
Empenho da despesa |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA |
10687745000124 |
R$2.240,00 |
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26/02/2018 |
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806 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$3.668,92 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
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26/02/2018 |
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515 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
PENSAO SANTA RITA |
07519634000102 |
R$3.393,00 |
