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26/02/2018 |
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483 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.180,00 |
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26/02/2018 |
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484 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$5.796,80 |
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26/02/2018 |
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485 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$27.323,46 |
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26/02/2018 |
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486 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$36.790,21 |
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26/02/2018 |
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487 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$39.585,13 |
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26/02/2018 |
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488 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$772,56 |
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26/02/2018 |
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489 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$386,28 |
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26/02/2018 |
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490 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$795,74 |
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26/02/2018 |
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491 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$8.941,67 |
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26/02/2018 |
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492 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$729,64 |
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26/02/2018 |
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493 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$778,82 |
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26/02/2018 |
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494 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$225,20 |
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26/02/2018 |
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495 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$204,73 |
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26/02/2018 |
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496 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$13.022,39 |
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26/02/2018 |
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497 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$204,73 |
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26/02/2018 |
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498 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$8.885,25 |
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26/02/2018 |
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499 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$18.856,75 |
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22/02/2018 |
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400 |
Empenho da despesa |
BORRACHARIA SENA |
20412689000179 |
R$2.405,00 |
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22/02/2018 |
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401 |
Empenho da despesa |
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA |
10992474000110 |
R$954,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
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22/02/2018 |
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403 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
CENTRO DE TOMOGRAFIAC L MINEIRO LTDA |
00351482000124 |
R$190,00 |
