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01/02/2018 |
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337 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
STATUS PAPELARIA & INFORMATICA |
21566655000100 |
R$345,00 |
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01/02/2018 |
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337 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
STATUS PAPELARIA & INFORMATICA |
21566655000100 |
R$345,00 |
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01/02/2018 |
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337 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
STATUS PAPELARIA & INFORMATICA |
21566655000100 |
R$345,00 |
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01/02/2018 |
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337 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
STATUS PAPELARIA & INFORMATICA |
21566655000100 |
R$345,00 |
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01/02/2018 |
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337 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
STATUS PAPELARIA & INFORMATICA |
21566655000100 |
R$345,00 |
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01/02/2018 |
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338 |
Empenho da despesa |
ERENI FERREIRA NEVES |
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R$150,00 |
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01/02/2018 |
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339 |
Empenho da despesa |
MARIA DALVA DIAS SOUZA |
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R$280,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Outros Serviços Técnicos Profissionais |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Outros Serviços Técnicos Profissionais |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
|
R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Outros Serviços Técnicos Profissionais |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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340 |
Empenho da despesa - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado |
IZABEL ROSA DOS SANTOS |
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R$500,00 |
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01/02/2018 |
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341 |
Empenho da despesa |
SUETORK |
01190507000118 |
R$2.404,83 |
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01/02/2018 |
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342 |
Empenho da despesa |
SUETORK |
01190507000118 |
R$9.625,65 |
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01/02/2018 |
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343 |
Empenho da despesa |
SUETORK |
01190507000118 |
R$1.589,60 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
