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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
OLIGRAF LTDA. |
20004891000161 |
R$300,00 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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380 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
SILVEIRA E AGUIAR LTDA-ME |
24564853000114 |
R$2.807,78 |
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01/02/2018 |
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378 |
Empenho da despesa |
REGINALDO MANOEL PEREIRA |
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R$154,90 |
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31/01/2018 |
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416 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$400,00 |
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31/01/2018 |
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417 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$2.269,20 |
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31/01/2018 |
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202 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.352,13 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Outras Contratações por Tempo Determinado |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
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31/01/2018 |
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218 |
Empenho da despesa - Outras Contratações por Tempo Determinado |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$922,20 |
