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24/10/2022 |
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4536 |
Empenho da despesa - Pessoal Ativo do PSF |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$17.920,95 |
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24/10/2022 |
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4536 |
Empenho da despesa - Pessoal Ativo do PACS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$17.920,95 |
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24/10/2022 |
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4537 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$52.769,31 |
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24/10/2022 |
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4538 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$25.505,90 |
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24/10/2022 |
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4539 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$993,84 |
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24/10/2022 |
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4540 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$16.414,26 |
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24/10/2022 |
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4541 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$326,36 |
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24/10/2022 |
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4542 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$2.611,52 |
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24/10/2022 |
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4543 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$3.106,92 |
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24/10/2022 |
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4544 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$1.424,47 |
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24/10/2022 |
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4545 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$39.311,11 |
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24/10/2022 |
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4546 |
Empenho da despesa |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
01613395000160 |
R$2.713,53 |
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24/10/2022 |
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4547 |
Empenho da despesa |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036010707 |
R$335,42 |
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24/10/2022 |
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4377 |
Empenho da despesa |
DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
25021356000132 |
R$150,00 |
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24/10/2022 |
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4379 |
Empenho da despesa |
UNIVERSO ELETRICO LTDA |
02697297000383 |
R$650,31 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4344 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.585,25 |
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24/10/2022 |
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4345 |
Empenho da despesa |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.745,00 |
