|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4228 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
UNIMAR CONSULTORIA LTDA |
10607242000100 |
R$4.375,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
|
|
21/10/2022 |
|
4229 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
SUPERNOVA TELECOM |
20944545000163 |
R$592,11 |
