|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4250 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA. |
18406991000172 |
R$2.175,93 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Material Didático |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Material Didático |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Material Didático |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4245 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
05167323000198 |
R$1.198,50 |
|
|
21/10/2022 |
|
4246 |
Empenho da despesa |
JKPP TRANSPORTES E CONSTRUCOES |
07235486000196 |
R$36.901,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4255 |
Empenho da despesa |
MIL EMBREAGENS |
41093859000170 |
R$1.700,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4259 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$7.981,24 |
|
|
21/10/2022 |
|
4263 |
Empenho da despesa - Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado |
CRISLANE PEREIRA RIBEIRO |
|
R$750,00 |
|
|
21/10/2022 |
|
4263 |
Empenho da despesa - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS |
CRISLANE PEREIRA RIBEIRO |
|
R$750,00 |
