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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4274 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP |
02537890000109 |
R$5.768,76 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Material Didático |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Material Didático |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Material Didático |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4275 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
GERALDO MOREIRA CORTE 74054058604 |
35315971000105 |
R$280,00 |
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21/10/2022 |
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4276 |
Empenho da despesa |
KLECILA REJANE PORTES REIS |
38040313000146 |
R$2.800,00 |
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21/10/2022 |
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4277 |
Empenho da despesa |
PAR NAJAR CASTO-ME |
17953030000115 |
R$5.063,56 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
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21/10/2022 |
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4278 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE- EIRELI-ME |
14497724000105 |
R$4.331,25 |
