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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4397 |
Empenho da despesa - Outros medicamentos |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$1.538,26 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4260 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$4.052,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
