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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4261 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPORIO DECOR |
28620310000128 |
R$2.984,00 |
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04/10/2022 |
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4256 |
Empenho da despesa |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$980,00 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Material Didático |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4257 |
Empenho da despesa - Outros Materiais de Consumo |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$1.162,50 |
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04/10/2022 |
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4258 |
Empenho da despesa |
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
23828568000109 |
R$428,00 |
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04/10/2022 |
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4160 |
Empenho da despesa |
JOSE PAULO NUNES OLIVEIRA |
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R$42,00 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
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03/10/2022 |
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4144 |
Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais |
LÚ FESTAS |
18948599000155 |
R$4.085,60 |
