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Data da última atualização: 30/01/2022 15:50:59

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
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29/04/2020 1242 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NAC IRMÃOS MATTAR 25102146009044 R$3.335,00
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
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23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
23/04/2020 1300 Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ATEN..O AOS POVOS INDIGENAS EM CAMPANHA DE PREVEN..O AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CIRO VERNER DE PAULA NUNES - EIRELLI 19407007000401 R$7.580,30
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
16/04/2020 1056 Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. CAMPANHA FICA EM CASA (COVID-19) NICKOLAS FERNANDES ROCHA MONTEIRO 30340799000126 R$300,00
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